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    吉林beplay娱乐游戏最多胡几张牌图解:財務計劃、預算與分析(FP&A)

    微乐吉林beplay娱乐游戏小程序 www.95jiancai.com 【課程編號】:MKT036264

    【課程名稱】:

    財務計劃、預算與分析(FP&A)

    【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

    【所屬類別】:財務管理培訓

    【時間安排】:2019年10月31日 到 2019年11月01日6000元/人

    2019年06月26日 到 2019年06月27日6000元/人

    2019年04月01日 到 2019年04月02日6000元/人

    【授課城市】:北京

    【課程說明】:如有需求,我們可以提供財務計劃、預算與分析(FP&A)相關內訓

    【其它城市安排】:深圳 廈門 上海

    【課程關鍵字】:北京財務計劃培訓,北京財務分析培訓,北京財務預算培訓

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    課程簡介:

    財務計劃與分析(FP&A)是企業制定有效營運計劃,做出合理決策的重要管理會計工具。在競爭日益激烈、日趨復雜多變的商業環境下,FP&A幫助企業規避那些因缺乏預測和遠見而帶來的各種財務問題,協助管理層制定公司的中短財務計劃,給出決策建議。與其他財務崗位相比,FP&A是管理會計在企業中最直接的應用,對于提升企業經營業績、管理績效有著重要作用。

    因此,財務計劃與分析并不只是計算和呈列數據,更需要運用財務經驗和邏輯判斷力,站在管理者的角度詮釋數據的含義,把握企業運營狀況,判斷企業未來的方向,并充分發揮預算、預測的作用,保證企業戰略貫徹實施。

    本課程從實戰角度出發,直擊FP&A最核心的工作和相關技能,教會學員運用先進的財務工具和模型為公司經營管理服務,全面提升FP&A的頂層分析和規劃能力,為高層決策提供有價值的建議并不斷推動企業財務管理水平提升。

    培訓收益:

    【透視經營狀況】掌握重要的財務分析方法,透視企業的經營狀況,及時發現問題并給出管理建議

    【做好財務規劃】學習如何結合企業戰略進行財務規劃,做好預算編制、滾動預測等預算管理工作

    【熟練運用工具】掌握運用EXCEL建模的方法,大幅提升工作效率,提升解決復雜財務問題的能力

    【加強實戰技能】掌握財務分析、經驗決策、預算管理、滾動預測等模型,并熟練融入實踐操作中

    培訓對象:

    總經理、CFO

    財務總監、財務經理

    預算總監、預算經理

    課程大綱

    一、基于戰略目標的財務計劃、預算與預測

    ? 財務計劃和財務預算有何不同?制定時有無孰先孰后之分?

    ? 企業已經制定了預算,還需要再做預測嗎?預算與預測有何不同?

    ? 企業戰略、經營目標與財務計劃、預算與預測有何關系?

    互動交流:集團財務預算如何支撐企業經營,推動戰略實現

    二、財務戰略規劃與財務計劃的編制

    ? 財務戰略目標定位

    - 企業財務戰略究竟是“企業戰略中的財務”還是“財務中的企業戰略”?

    - 以發展為中心的財務戰略or以利潤為中心的財務戰略,如何抉擇?

    ? 財務戰略制定策略

    - 如何識別企業不同發展階段的經營風險與財務特征,以制定財務戰略?

    - 可以利用哪些工具制定財務策略?(如平衡計分卡、EVA體系、杜邦體系)

    ? 財務計劃編制要點

    - 如何做好財務計劃編制前的分析工作,提升財務計劃的質量?

    - 如何在財務戰略的指導下,制定與之相適應的財務計劃?

    - 如何協調長期財務戰略與短期財務計劃的關系?

    ? 如何保證財務計劃的有效實施?

    - 制定財務政策,規范理財行為

    - 根據財務計劃輔以詳細的財務預算,并實施預算控制(等)

    案例 1:財務戰略案例——巨人集團的興衰史

    三、整合管理流程的全面預算管理

    ? 基于戰略目標的全面預算管理

    - 現代企業為什么需要全面預算管理?

    - 如何基于戰略目標定位預算管理方向?

    ? 實施全面預算編制

    - 如何根據經營計劃確定預算目標?

    - 如何實施上下結合、分級編制、逐級匯總的預算編制程序?

    - 如何確定并分解預算目標?

    - 掌握預算編制的實用方法(如固定預算法、彈性預算法、零基預算法、滾動預算法等)

    - 以銷售預算為起點編制各項指標預算(生產預算、財務預算等)

    - 如何運用excel編制各種預算表單?

    做好預算執行過程中的控制

    - 選擇預算控制模式:松控制or緊控制?

    - 如何明確預算審批要求、規范預算控制流程?

    - 如何合理控制預算外支出,防止期末突擊花錢?

    ? 對預算進行合理反饋與調整

    - 建立預算信息反饋體系,定期報告預算執行情況

    - 如何分析與調整預算差異?

    - 預算調整后,考核依據變嗎?

    拓展應用:全面預算編制各種表單運用

    四、財務預測的實踐運用

    ? 財務預測常用方法

    - 建立在經驗判斷、邏輯思維和邏輯推理基礎之上的定性分析法

    (如專家會議法、菲爾調查、訪問等)

    - 通過分析事物各項因素、屬性的數量關系進行預測的定量分析法

    (如銷售百分比法、回歸分析法等)

    ? 財務預測的具體實施步驟

    - 財務預測的起點——如何制定銷售預測?

    - 估計需要的資產——根據銷售數據確定所需的資產

    - 估計收入、費用和保留盈余——根據銷售數據進行推算

    - 估計所需的融資——根據資產、負債及相關資金來源估計所需外部融資需求

    ? 滾動預測—預算的柔性管理

    - 滾動預測多久調整一次較為合適:一個季度?一個月?

    - 如何做好滾動預測?

    - 如何改善滾動預測?

    ? 預測過程中常見疑難雜癥解析

    - 如何提高預測準確度,減少財務計劃及預算與實際執行的差異?

    - 如何精準分析出預算and預測與實際執行的差異,為后續決策提供有力支持?

    實際執行與預算的差異要如何分析與處理?

    實際執行與預測的差異要如何分析與處理?

    預算與預測的差異要如何分析與處理?

    - 預算結果與預測結果有較大差別時,考核以何為準?

    - 如何運用EXCEL提高財務預測的效率和準確性?

    專家老師

    專業的講師團隊

    專業精英+會計專家

    講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、上海財大、國家會計學院等

    講師具備豐富實踐經驗,深入淺出、理論聯系實際。

    客戶反?。?/strong>

    結合理論,以及具體案例具體分析,緊扣主題,師生互動熱烈,培訓果然名不虛傳! --浙江省國際貿易集團有限公司 集團副總經理

    戰略規則逐層分解,對日常工作的實用性較強,好! --杭州九陽小家電有限公司 財務經理

    充實的微觀方面實踐操作上的案例分析,對日常工作確有幫助。--東芝光磁科技(上海)有限公司 人事行政經理

    老師對戰略圖及其指標與行動方案上有很深刻的理解。--威特電梯部件(蘇州)有限公司 供應鏈內控總監

    講師的講解與示范專業清晰,課程內容組織符合邏輯易于學習,案例豐富。--盛高置地(控股)有限公司 高級財務經理

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